Как сдать отменяющую РСВ в ИФНС за 1-й квартал 2017 года?
Здравствуйте! В отчетности РСВ за 1 и 2 кварталы 2017 г был неправильно указан ОКТМО (1). Теперь надо их отменить и сделать по другому ОКТМО (2). Все сделала как-будто правильно: По ОКТМО 1 корректировка № 1 проставила нулевой доход и убрала "разделы 3", а в корректировке 2 по ОКТМО 2 проставила начисления и добавила "раздел 3". Но налоговая отчеты не приняла. Спасибо большое
Comments
-
Добрый день!
Я бы отправила один уточняющий с правильным ОКТМО и суммами в разделе 1 и без раздела 3.
В приемном комплексе разделы 1 и 3 грузятся как бы в разные "ящики" и потом сравниваются между собой (строка 061 и графа 240 ). Когда пришел Ваш расчет с номером корректировки 1 (с нулями в разделе 1 и без раздела 3), то в "ящике" с 1 разделом суммы обнулились, а в "ящике" с 3 разделом остались первичные без изменений, сверка дала расхождение сумм = не принят.
Второй расчет в номером 2 с суммами в разделе 1 и разделом 3 должен , по идее, загрузиться, но только при условии, что в разделе 3 номер корректировки > 0. Если там номер корректировки = 0, то суммы гр.240 плюсуются к первичным в "ящике", и возникает расхождение = не принят. -
KEGa, т.е. два выхода: либо отправить правильный раздел 1, без раздела 3, либо и 1 и 3 раздел, но в 3 разделе указать номер корректировки 1 ?
-
Да. Я заЦитата: отправить правильный раздел 1, без раздела 3
-
Алёна Ульянина, Огромное спасибо!!! Сейчас попробую второй вариант.
